2017年部门预算

预决算公开

延边州地震局2017年部门预算

二〇一七年二月六日

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）组织实施防震减灾工作方针政策、法律法规和发展规划，并监督检查执行情况。

（二）建设全州地震（火山）监测网络，管理地震（火山）监测预报工作，依法保护地震（火山）监测设施和观测环境。

（三）管理监督全州建设工程抗震设防和地震安全性评价工作，组织地震（火山）灾害预测、防灾救灾、灾害调查和损失评估工作，组织开展防震减灾宣传教育工作。

（四）组织落实全州破坏性地震（火山）灾害应急预案，开展震情和灾情速报，承担州人民政府抗震救灾指挥部办事机构职能。

（五）管理全州地震（火山）科学技术合作交流与成果推广工作，指导（县）市防震减灾工作。

（六）管理监督全州地震行业质量与技术规范实施工作，承担全州地震行政执法、行政复议、行政诉讼工作。

（七）完成州人民政府和上级地震部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量，延边朝鲜族自治州地震局设4个内设机构。

1、办公室。

2、科技监测处。

3、震害防御处。

4、地震（火山）应急处。

第二部分 2017年部门预算表

2017年部门收支预算总表
部门（单位）名称：延边州地震局			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	177.48	八、社会保障和就业支出	38.35
二、事业收入		行政事业单位离退休	38.35
三、事业单位经营收入		未归口管理的行政单位离退休	38.35
四、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出	7.99
		行政事业单位医疗	7.99
		行政单位医疗	5.35
		公务员医疗补助	2.64
		十九、国土海洋气象等支出	121.12
		地震事务	121.12
		行政运行	121.12
		二十、住房保障支出	10.02
		住房改革支出	10.02
		住房公积金	10.02
收入合计	177.48	支出合计	177.48
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	177.48	支出总计	177.48

2017年部门收入总表
2017年部门收入总表
单位名称:延边州地震局																					单位：万元
单位代码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	财政拨款收入					事业收入			政府性基金	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					合计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	其他拨款收入	小计	教育收费	其他事业收入							合计	上年专项结转	政府性基金结转	其他结转
					合计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	其他拨款收入	小计	教育收费	其他事业收入							合计	上年专项结转	政府性基金结转	其他结转
合计				177.48	177.48	177.48
208	延边州地震局			177.48	177.48	177.48
208001	延边州地震局本级			177.48	177.48	177.48
		208	社会保障和就业支出	38.35	38.35	38.35
		20805	行政事业单位离退休	38.35	38.35	38.35
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.35	38.35	38.35
		210	医疗卫生与计划生育支出	7.99	7.99	7.99
		21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	7.99
		2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	5.35
		2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	2.64
		220	国土海洋气象等支出	121.12	121.12	121.12
		22004	地震事务	121.12	121.12	121.12
		2200401	行政运行	121.12	121.12	121.12
		221	住房保障支出	10.02	10.02	10.02
		22102	住房改革支出	10.02	10.02	10.02
		2210201	住房公积金	10.02	10.02	10.02

2017年部门支出总表
2017年部门支出总表
单位名称:	延边州地震局															单位：万元
单位代码	单位名称	科目		合计	基本支出				项目支出						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
单位代码	单位名称	科目代码	科目名称	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	商品和服务项目支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计				177.48	157.48	90.68	15.00	51.80	20.00	20.00
03	[03]教科文处			177.48	157.48	90.68	15.00	51.80	20.00	20.00
208	延边州地震局			177.48	157.48	90.68	15.00	51.80	20.00	20.00
208001	延边州地震局本级			177.48	157.48	90.68	15.00	51.80	20.00	20.00
		208	社会保障和就业支出	38.35	38.35			38.35
		20805	行政事业单位离退休	38.35	38.35			38.35
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.35	38.35			38.35
		210	医疗卫生与计划生育支出	7.99	7.99	7.16		0.83
		21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	7.16		0.83
		2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	5.35
		2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	1.81		0.83
		220	国土海洋气象等支出	121.12	101.12	83.52	15.00	2.60	20.00	20.00
		22004	地震事务	121.12	101.12	83.52	15.00	2.60	20.00	20.00
		2200401	行政运行	101.12	101.12	83.52	15.00	2.60
		2200402	一般行政管理事务	20.00					20.00	20.00
		221	住房保障支出	10.02	10.02			10.02
		22102	住房改革支出	10.02	10.02			10.02
		2210201	住房公积金	10.02	10.02			10.02

2017年财政拨款收支总表
					单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款
一、本年收入	177.48	一、本年支出	177.48	177.48
（一）一般公共预算拨款	177.48	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	38.35	38.35
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	7.99	7.99
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探电力信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出	121.12	121.12
		（二十）住房保障支出	10.02	10.02
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	177.48	支出总计	177.48	177.48

2017年一般公共支出预算表
部门（单位）名称：延边州地震局			金额单位：万元
科目	合计	基本支出	项目支出	备注
八、社会保障和就业支出	38.35	38.35	0.00
行政事业单位离退休	38.35	38.35	0.00
未归口管理的行政单位离退休	38.35	38.35	0.00
十、医疗卫生与计划生育支出	7.99	7.99	0.00
行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00
行政单位医疗	5.35	5.35	0.00
公务员医疗补助	2.64	2.64	0.00
十九、国土海洋气象等支出	121.12	101.12	20.00
地震事务	121.12	101.12	20.00
行政运行	121.12	101.12	20.00
二十、住房保障支出	10.02	10.02	0.00
住房改革支出	10.02	10.02	0.00
住房公积金	10.02	10.02	0.00
合计	177.48	157.48	20.00

2017年一般公共基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	111.21	111.21	0
基本工资	39.45	39.45	0
津贴补贴	57.79	57.79	0
奖金	3.29	3.29	0
其他社会保障缴费	7.16	7.16	0
绩效工资	3.52	3.52	0
二、商品和服务支出	15	0	15
办公费	2.38	0	2.38
印刷费	0.26	0	0.26
邮电费	1.32	0	1.32
差旅费	3.17	0	3.17
维修（护）费	1.58	0	1.58
会议费	0.66	0	0.66
培训费	1.06	0	1.06
公务接待费	0.26	0	0.26
劳务费	0.79	0	0.79
工会经费	1.06	0	1.06
公务用车运行维护费	1.8	0	1.8
其他商品和服务支出	0.66	0	0.66
三、对个人和家庭的补助	31.27	31.27	0
退休费	17.82	17.82	0
医疗费	0.83	0.83	0
奖励金	0.05	0.05	0
住房公积金	10.02	10.02	0
采暖补贴	2.55	2.55	0
合计	157.48	142.48	15
第1页/共1页

2017年一般公共预算“三公”经费支出表
部门（单位）名称：延边州地震局	单位：万元
项目	2017年预算数	比2016年预算数增减	增减变化原因说明
合计	7.4	-1	减少公务用车运行维护费
1、因公出国（境）费用	0	0	没有增加
2、公务接待费	0.4	0	没有增加
3、公务用车费	7	-1	减少公务用车运行维护费
其中：（1）公务用车运行维护费	7	-1	减少公务用车运行维护费
（2）公务用车购置	0	0
说明： 1、“2017年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2017年预算数”的实有人员 18 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员7 人。

2017年政府性基金预算支出表
部门（单位）名称：延边州地震局				金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无	无	0.00	0.00	0.00
















	合计	0.00	0.00	0.00

第三部分情况说明

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出等。2017年收支总预算 177.48万元,比2016年预算增加7.1万元，主要原因是在职人员和退休人员工资经费增加造成的。

二、2017年收入预算情况

2017年收入预算177.48万元，其中：本年收入177.48万元，占 100%。本年收入中，财政预算拨款收入 177.48 万元，占100%。

三、2017年支出预算情况

2017年支出预算177.48万元，其中：基本支出157.48万元，占88.73%；项目支出20万元，占11.27%。基本支出中，人员经费142.48万元，占90.48%；公用经费15万元，占9.52%。

四、2017年财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收支总预算177.48万元，其中：一般公共预算拨款177.48万元。支出包括:社会保障和就业支出38.35万元，医疗卫生与计划生育支出7.99万元，国土海洋气象等支出121.12万元，住房保障支出10.02万元。

五、2017年一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算当年拨款177.48万元，其中：其中：基本支出 157.48 万元，占 88.73%；项目支出 20 万元，占11.27%。基本支出中，人员经费142.48万元，占90.48%；公用经费15万元，占9.52%。

社会保障和就业（类）支出 38.35 万元，占 21.61%，主要用于我单位退休人员退休费支出。医疗卫生与计划生育支出7.99万元，占4.5%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。国土海洋气象等支出121.12万元，占68.24%，主要用于我单位人员经费、公用经费以及地震事务开展实施的项目经费。住房保障（类）支出10.02万元，占5.65%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2017年一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出157.48万元，其中：

人员经费142.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴等支出。

公用经费15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2017年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2017 年“三公”经费预算数为 7.4 万元，比 2016 年预算数减少1万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，和2016年预算数相等。

2.公务接待费0.4万元，和2016年预算数相等，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定“的要求，规范公务接待活动，公务接待费没有增加。

3.公务用车购置及运行费 7 万元，比 2016 年预算数减少1万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7万元，比2016年预算数减少1万元，主要原因是我单位严格贯彻中央厉行节约、反对浪费条例，加强公务用车管理，公务用车运行费减少。

八、2017年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2017年我单位机关运行经费财政拨款预算15 万元，和2016年预算数相等，主要原因是州财政局在安排2017年部门预算时没有给我单位增加公用经费。

（二）政府采购情况

2017年本部门无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位有2台车辆。

本部门2017年无部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

第四部分名词解释

   一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
   二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
   三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
   四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   五、机关运行经费：为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、劳务费、工会经费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
   七、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
   八、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。地震事务：反映地震事务的支出。行政运行：反映实行公务员管理事业单位的基本支出。一般行政管理事务：反映实行公务员管理事业单位的其他项目支出。
   九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。