预决算公开

2016年度

延边朝鲜族自治州地震局部门决算

2017年10月17日

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  部门概况

     一、主要职能

（一）组织实施防震减灾工作方针政策、法律法规和发展规划，并监督检查执行情况。

（二）建设全州地震（火山）监测网络，管理地震（火山）监测预报工作，依法保护地震（火山）监测设施和观测环境。

（三）管理监督全州建设工程抗震设防和地震安全性评价工作，组织地震（火山）灾害预测、防灾救灾、灾害调查和损失评估工作，组织开展防震减灾宣传教育工作。

（四）组织落实全州破坏性地震（火山）灾害应急预案，开展震情和灾情速报，承担州人民政府抗震救灾指挥部办事机构职能。

（五）管理全州地震（火山）科学技术合作交流与成果推广工作。

（六）管理监督全州地震行业质量与技术规范实施工作，承担全州地震行政执法、行政复议、行政诉讼工作。

（七）指导（县）市防震减灾工作。

（八）完成州人民政府和上级地震部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量，延边朝鲜族自治州地震局设4个内设机构，较上年无变化。

1、办公室。

2、科技监测处。

3、震害防御处。

4、地震（火山）应急处。

纳入延边朝鲜族自治州地震局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

延边朝鲜族自治州地震局本级，没有下属单位。

2016年实有人员16人，其中：在职人员10人，退休人员6人。

第二部分  2016年度部门决算情况说明

    一、关于延边朝鲜族自治州地震局2016年度收入支出决算总体情况说明

延边朝鲜族自治州地震局2016年收入总计221.64万元，比2015年增加24.82万元，增长12.61%；支出总计  199.16万元，增加1.97万元，增长1%。主要原因是项目资金增加20万和人员工资增加造成的。

    二、关于延边朝鲜族自治州地震局2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计221.64万元，其中：财政拨款收入221.57万元，占99.97%；其他收入0.07万元，占0.03%。

    三、关于延边朝鲜族自治州地震局2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计199.16万元，其中：基本支出171.64万元，占86.18%；项目支出27.52万元，占13.82%。

    四、关于延边朝鲜族自治州地震局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    延边朝鲜族自治州地震局2016年财政拨款收入总决算  221.57万元，财政拨款收入总计比2015年各增加24.83万元，增长12.62%。主要原因：项目资金增加20万和人员工资增加造成的。

延边朝鲜族自治州地震局2016年财政拨款支出总决算  199.09万元，财政拨款支出总计比2015年增加1.99万元，增长1%。主要原因：科学技术支出10万元，较上年增加10万元，增长100%，主要原因是购置了地震水温水位仪器增加费用造成的；社会保障和就业支出38.07万元，较上年增加7.42万元，增长24.21%，主要原因是退休人员工资增加和增加一名公益性岗位人员造成的；医疗卫生与计划生育支出7.63万元，较上年增加1.9万元，增长33.16%，主要原因是工资增加医疗保险费增加造成的；国土海洋气象等支出134.15万元，较上年减少19.68万元，降低12.8%，主要原因是项目支出和抚恤金较上年减少造成的；住房保障支出9.24万元，较上年增加2.35万元，增长34.11%，主要原因是住房公积金增加造成的。

五、关于延边朝鲜族自治州地震局2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   延边朝鲜族自治州地震局2016年收入总计221.57万元，比2015年增加24.83万元，增长12.62%；支出总计199.09万元，比2015年增加1.99万元，增长1%。主要原因：基本支出171.57万元，较上年增加4.84万元，增长2.90%，主要原因是人员工资增加造成的；项目支出27.52万元，较上年减少2.85万元，降低9.38%，主要原因是一般行政管理事务结转剩余造成的。

六、关于延边朝鲜族自治州地震局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    延边朝鲜族自治州地震局2016年财政拨款支出199.09万元，占本年支出合计的99.97%。与2015年相比，财政拨款支出增加1.99万元，增长1%。主要原因：工资福利支出98.43万元，占49.44%，较上年增加6.01万元，增长6.50%，主要原因是职工工资增加造成的；商品和服务支出28.14万元；占14.14%，较上年减少0.58万元，降低2.02%，主要原因是公务用车运行维护费减少造成的；对个人和家庭的补助59.91万元，占30.09%，较上年减少2.05万元，降低3.31%，主要原因是2016年没有抚恤金造成的；基本建设支出 0万元，占0%，较上年增加/减少0万元，增长/降低0%，主要原因是本单位该事项不涉及；其他资本性支出12.61万元，占6.33%，较上年减少1.39万元，降低9.93%，主要原因是办公设备购置和观测井维修费用较去年减少造成的；对企事业单位的补贴0万元，占0%，较上年增加/减少0万元，增长/降低0%，主要原因是本单位该事项不涉及；债务利息支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%，较上年增加/减少0万元，增长/降低0%，主要原因是本单位该事项不涉及。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    延边朝鲜族自治州地震局2016年财政拨款支出199.09万元，主要用于以下方面：按功能分类科目划分，科学技术支出10万元，占总支出的5.02%； 社会保障和就业支出38.07万元，占总支出的19.12%；医疗卫生与计划生育支出7.63万元，占总支出的3.83%；国土海洋气象等支出134.15万元，占总支出的67.39%；住房保障支出9.24万元，占总支出的4.64%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

延边朝鲜族自治州地震局2016年财政拨款支出年初预算为172.6万元，支出决算为199.09万元，完成年初预算的115.35 %。主要原因是项目资金增加20万和人员工资增加造成的。其中：

（1）按功能分类支出情况

①其他科学技术支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为10万元，主要原因是根据观测井需要申请购买了水温水位仪器增加费用造成的。

②未归口管理的行政单位离退休年初预算为35.84万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的100%。

③公益性岗位补贴和其他就业补助支出年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%。

④行政单位医疗和公务员医疗补助年初预算为7.63万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的100%。

⑤行政运行年初预算为97.66万元，支出决算为116.63万元，完成年初预算的119.42%.主要原因是人员工资增加造成的.

⑥一般行政管理事务年初预算为20万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的77.15%,主要原因是差旅费、公务用车运行维护费、培训费、办公设备购置等费用减少造成的。

⑦其他地震事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为2.09万元，主要原因是根据观测井需要申请购买了水温水位仪器和朝阳川观测井监控设备安装增加费用造成的。

⑧住房公积金年初预算为9.24万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的100%。

    七、关于延边朝鲜族自治州地震局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

延边朝鲜族自治州地震局2016年财政拨款基本支出  171.57万元，其中：

人员经费158.34万元，主要包括：基本工资42.67万元、津贴补贴41.79万元、奖金4.09万元、其他社会保障缴费8.37万元、其他工资福利支出1.51万元、退休费39.60万元、奖励金9.39万元、采暖补贴1.61万元、住房公积金9.31万元 。

    公用经费13.23万元，主要包括：办公费2.34万元、印刷费0.08万元、邮电费1.13万元、差旅费3.17万元、维修（护）费0.90万元、会议费0.23万元、培训费0.33万元、公务接待费0.27万元、劳务费1.36万元、工会经费1.17万元、公务用车运行维护费0.66万元、其他商品和服务支出1.59万元。

八、关于延边朝鲜族自治州地震局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

延边朝鲜族自治州地震局该事项不涉及，没有政府性基金。

九、关于延边朝鲜族自治州地震局2016年度 “三公”经费及相关信息明细表的情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

延边朝鲜族自治州地震局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为零元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的100%。2016年“三公”经费支出决算数等于预算数，没有变化。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.07万元，降低13.49%。其中：因公出国（境）费支出为零元，一直没有发生此支出；公务用车购置及运行费支出减少1万元，降低13.15%；公务接待费支出减少0.07万元，降低20.45%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神，减少长途带车(长春)出差等公务用车运行费减少造成的。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为零元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为6.6万元，占96.07 %；公务接待费支出决算为0.27万元，占3.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为零元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.6万元。其中公务用车购置零元；公务用车运行支出为6.6万元，主要用于朝阳川观测井仪器维修维护、八个县市观测井设备维修维护、全州30个宏观观测点检查等业务所需产生的燃料费、维修费、过桥过路费、汽车保险费等。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.27万元，主要用于接待省地震局安装流动测震仪设备调试人员、接待延边台协助维修地震观测井设备人员、接待省地震局来选址人员、接待省地震局安装设备人员等。没有国外公务接待。全年国内公务接待8批次，32人次，较上年减少2批次，减少19人次。

（三）机关运行经费支出情况

2016年延边朝鲜族自治州地震局的机关运行经费财政拨款支出13.23万元，比2015年增加0.88万元，增长7.12%。主要原因是差旅费增加造成的。

    （四）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，延边朝鲜族自治州地震局各单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）政府采购支出情况

2016年延边朝鲜族自治州地震局政府采购支出总额12.09万元。其中：政府采购货物支出12.09万元、政府采购工程支出零元、政府采购服务支出零元。

第三部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
   二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。
   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
   四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
   五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
   六、年末结转和结余：指参照公务员法管理的事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
   七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   八、机关运行经费：为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、劳务费、工会经费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
   十、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
   十一、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。地震事务：反映地震事务的支出。行政运行：反映实行公务员管理事业单位的基本支出。一般行政管理事务：反映实行公务员管理事业单位的其他项目支出。其他地震事务支出：反映各地震项目以外其他用于地震事务方面的支出。
   十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　

附件：2016年度部门决算公开明细表

   附件